Kamis, 02 Februari 2023
Rabu, 18 Januari 2023
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI AUDIT INTERNAL TRIWULAN IV TA 2022
Kegiatan Monev Hasil Audit Internal, Penjelasan Hasil TLHP, Tupoksi dan Wewenang SPI Serta Peraturan Kemenristekdikti terkait Beban Kerja Dosen (BKD)
Pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 Pukul 08.30 s.d 11.00 WIB telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Internal Triwulan IV TA 2022 oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Palangka Raya. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bapak Dr. H. A. Umar, M.A selaku Kepala Biro AUAK IAIN Palangka Raya dan dihadiri oleh unsur pimpinan dan pengelola keuangan di lingkungan IAIN Palangka Raya. Dalam kegiatan tersebut beliau menjelaskan tentang Saldo Akhir Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI TA 2018 dan 2020, yang mana saldo temuan untuk IAIN Palangka Raya telah diselesaikan dan nol (0) temuan.
Selain itu, Tim SPI IAIN Palangka Raya memberikan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi serta kewenang SPI. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman auditee di lingkungan IAIN Palangka Raya akan betapa pentingnya keberadaan SPI serta terwujudnya good governance institute.
Adapun hasil dari kegiatan tersebut antara lain:
1. Arahan dari Bapak Kepala Biro AUAK (Bapak Dr. H. A. Umar, M.A.) terdiri dari 5 point yaitu :
- SPI agar menjalankan pengawasan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- Perencanaan agar melakukan Monitoring dan Evaluasi;
- Segera menindaklanjuti TLHP (Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI / BPK RI) agar temuan tidak terulang lagi;
1. Arahan dari Bapak Kepala Biro AUAK (Bapak Dr. H. A. Umar, M.A.) terdiri dari 5 point yaitu :
- SPI agar menjalankan pengawasan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- Perencanaan agar melakukan Monitoring dan Evaluasi;
- Segera menindaklanjuti TLHP (Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI / BPK RI) agar temuan tidak terulang lagi;
- Menunjuk Verifikator keuangan di masing-masing Unit/Fakultas/Pascasarjana untuk memperkecil jumlah temuan dibidang keuangan;
- Pelaksanaan kegiatan agar segera memenuhi tanggungjawabnya dalam penyusunan laporan kegiatan paling lambat tanggal 31 Januari 2023.
2. Penjelasan dari Wakil Rektor Bidang III (Bapak Dr. Sadiani, M.H.) yaitu :
- Mewujudkan kampus yang unggul, sesuai dengan visi misi IAIN Palangka Raya;
- Kejelasan dalam pengganggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana khusunya dibidang III;
- Dalam menentukan deadline usulan anggaran maupun penyerahan laporan kegiatan tidak terkesan dadakan sehingga pelaksanan kegiatan dapat menyusun laporan secara maksimal.
3. Penjelasan dari Kepala SPI (Ibu Tiffianti Diannissa, M.E.) yaitu :
- Terkait TLHP dan harapan agar temuan serupa tidak terulang kembali baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
- Tupoksi dan wewenang SPI sesuai dengan PMA Nomor 25 Tahun 2017 tentang SPI pada PTKN;
- Terkait keharusan Guru Besar/Lektor Kepala untuk membuat minimal 1 jurnal untuk Scopus dan 3 jurnal untuk Sinta 1 atau 2, serta tidak harus menjadi penulis pertama. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan ada sanksi, salah satunya adalah pegembalian sertifikasi dosen (serdos) yang diperoleh ke Kas Negara;
- Penjelasan terkait temuan-temuan hasi audit internal yang dilakukan selama triwulan IV TA 2022;
- Usulan kegiatan agar dilakukan secara berkala, misalnya bulanan sesuai dengan matrik kegiatan agar kesalahan dapat terdeteksi diawal sehingga bisa dilakukan revisi pada bagian perencanaan.
Secara keseluruhan diperoleh kesimpulan bahwa masing-masing Unit/Fakultas/Pascasarjana menunjuk 1 (satu) orang Verifikator Kauangan yang bertugas memverifikasi usulan pencairan anggaran serta penyusunan laporan kegiatan/perjalanan dinas serta melakukan koordinasi terkait keuangan ke SPI maupun ke bagian perencaan dan keuangan; Tim SPI, bagian keuangan dan OKPP dapat mengatasi permasalahan-permasalahan non akademik khususnya belanja pegawai; dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Audit Internal agar ditembuskan ke masing-masing Fakultas sebagai bahan akreditasi. (MR)
Kegiatan Monev Hasil Audit Internal Triwulan IV TA 2022
Jumat, 13 Januari 2023
Rabu, 07 Desember 2022
Selasa, 26 Juli 2022
Jumat, 10 Juni 2022
Rabu, 27 April 2022
Kamis, 07 April 2022
Jumat, 25 Maret 2022
Kegiatan Monev Hasil Audit Internal dan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Anggaran serta Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Monev Hasil Audit Internal dan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Anggaran serta Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Pada tanggal 14 s.d 16 Maret tahun 2022, Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Palangka Raya mengadakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Internal dan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Anggaran serta Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di Ruang Rapat Rektorat Lt. 2 IAIN Palangka Raya. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur pimpinan dan pengelola keuangan di lingkungan IAIN Palangka Raya sebanyak 62 orang peserta dari 99 orang peserta undangan.
Adapun hasil dari kegiatan tersebut antara lain:
1. Adanya kesepakatan bahwa setiap usulan kegiatan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing. Selain itu, setiap transaksi keuangan diharuskan menggunakan rekening pihak penyedia barang walaupun nilai nominal dibawah 1 juta rupiah.
2. Seluruh laporan kegiatan untuk tahun anggaran 2022 diwajibkan untuk melampirkan NCR dan SSP. Laporan yang telah direview oleh SPI, kemudian dijilid dan diserahkan ke bagian keuangan untuk diarsipkan sebagai data bagi Audit Eksternal.
3. Seluruh kegiatan dan/atau perjalanan dinas luar kota harus disertai usulan, baik pencairan anggaran yang dilakukan secara Langsung (LS) maupun Penggantian Uang Persediaan (GU).
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Audit Internal akan dilakukan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan, serta mematuhi protokol kesehatan. (TD)
 |
| Kegiatan Monev Hasil Audit Internal dan Sosialisasi Buku Pedoman |